Antonio Rutilio
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ITALIAN ARCHITECT IN BALI

Antonio Rutilio is an Italian architect based in Bali, specializing in luxury villas, resorts, and real estate developments across Indonesia and international destinations.

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Opportunità Istituzionale

Kintamani Resort investment

Kintamani, Bali

Vedi Profilo Progetto

Panoramica del Progetto

Descrizione progetto in attesa...
Sintesi Esecutiva
Investimento Target

€2,100k

Ingresso Minimo

€25k

ROI Target

25.40%

Proprietà

Concessione

Tabella di Marcia dello Sviluppo

Inizio Costruzioni Sep 2026
Apertura 01 Dec 2025
DESIGN E SVILUPPO
PERMESSI E LEGALE
COSTRUZIONE
PRE-APERTURA E LANCIO

Architettura e Design

Esplora i Dettagli Architettonici
Approfondimenti Istituzionali

Esploratore Analisi di Mercato

🔹 Domanda di Mercato
12% - 15%
Domestic elite, Asia-Pacific
25 Days
🔹 Dinamiche di Prezzo
€250
€130
€48.000
🔹 Vantaggio Competitivo
Local Glamping Sites
Low
Direct Crater View
🔹 Trend del Settore
Sustainable Travel
Medium
Medium
🔹 Strategia ed Exit
Wholesale Acquisition
Volcanic Activity
Moderate
Motore Dati Elite

Istantanea dell'Investimento

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💼 Mio Investimento (Simulatore)
€
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TIR Target

49.0%

Ricavi Stabilizzati

€2.2M

Margine EBITDA

50.0%

Orizzonte

5 Anni

Pareggio

Anno 4

Investimento Totale

€2.1M

📈 Rendimento Annuo Stimato

€49.000

Basato su un TIR del 49.0%
Simulatore Interattivo

Calcola il tuo Rendimento

Tua Quota Equity

0%

Quota di Proprietà
Reddito Passivo Annuo

€0

Rendimento Stabilizzato
Liquidità Proiettata (5A)

€0

Utili + Payout di Uscita
Multiplo di Uscita

0.0x

Fattore ROI Totale
Logica degli Scenari

Sensibilità del TIR (IRR)

PRUDENZIALE14%
CASO BASE22%
OTTIMISTICO30%
Analisi Strategica

Performance Finanziaria

The project is designed as a low-density, high-margin boutique resort, optimizing both pricing and operational efficiency. Revenue is driven by premium positioning, ocean-view units, and strong demand for experiential hospitality in Nusa Penida.

Operating costs are controlled through a lean operational model and selective outsourcing of non-core services, ensuring maximum conversion to EBITDA.

Scarica Modello Finanziario
Dati di Mercato Fondamentali

Posizionamento di Mercato

Nusa Penida is one of Bali’s fastest-growing destinations, with increasing demand for high-end, design-driven accommodations.

Proprietà Comparabili
€110 ADR Medio
Domo Resort (Proiezione)
€310 ADR Obiettivo

Domo Resort è posizionato nel segmento superiore, sfruttando l'architettura, la location e l'esclusività per raggiungere livelli di ADR significativamente superiori alla media del mercato.

Apprezzamento del Capitale

Rendimenti e Strategia di Uscita

The project targets a stabilized EBITDA margin of approximately 40–45%, generating consistent annual cash flow. Investors benefit from:

  • Distribuzione annuale degli utili a partire dal 2° anno
  • Forte apprezzamento del capitale attraverso la crescita del valore dell'asset
  • Struttura societaria ottimizzata fiscalmente per partner internazionali
Approccio Primario di Uscita Exit is projected in Year 5 through sale to a hospitality operator or institutional buyer at a projected 9-10% Cap Rate.
Gestione del Rischio

Rischio e Mitigazione

The project adopts a conservative financial approach with realistic occupancy and pricing assumptions.

Bassa Densità

Riduzione della complessità operativa e dei costi del personale.

Brand Forte

Identità architettonica a supporto di un ADR premium.

Ricavi Diversificati

Flussi di entrate da alloggio, F&B e benessere.

Sponsor Attivo

Coinvolgimento diretto dello sponsor nello sviluppo e nel controllo.

DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO Ottieni la Panoramica Completa
ANALISI DETTAGLIATA Scarica Modello Finanziario

Disclaimer: This material is for informational purposes only and does not constitute an offer or solicitation to invest. Details are provided upon request for qualified partners.

Allocazione del Capitale (CAPEX)

Ripartizione dettagliata del budget per categoria

This chart represents the strategic distribution of the €" . number_format(2100000, 0, ',', '.') . " total investment. Architecture, land rights, and construction phases are prioritized to ensure asset longevity and premium positioning.

Budget Dettagliato

Categoria Voce d'Investimento Importo
Land Acquisition Land Purchase €800.000
Construction Eco-Suite Structures €1.100.000
Others Risk Buffer €200.000
CAPITALE TOTALE STIMATO €2.100.000

Struttura dei Costi Operativi (OPEX)
PERSONALE E STAFF
€50.400
17.4% dei Ricavi
SERVICE STAFF
€85.000
29.4% dei Ricavi

Modellazione Dinamica dell'Investimento

Market Intelligence e Studio degli Scenari

Analisi di Redditività dell'Unità (2026)
Valori per singola unità/villa
RICAVI LORDI €35.588
OPEX E FEE STIMATE 47%
UTILE NETTO/UNITÀ €18.861
🍂 Indice di Stagionalità
Durata Alta Stagione 5 Mesi
Impatto Bassa Stagione -25% Vendite
⚙️ Operatività dell'Asset
32%
15%
€2,200

These figures represent institutional benchmarks for the location and asset class. Scenario Mode shifts these variables to simulate risk.

ANALISI ISTITUZIONALE

Previsione Finanziaria a 10 Anni

VALORE DI USCITA STIMATO (CASE BASE - ANNO 5)

€1.862.494

Cash Flow Cumulativo i
EBITDA Annuale i
Ricavi Target i
Mio Payout Stimato i
IRR PROIETTATO
--
Forecast Internal Return
MULTIPLO DI EQUITY
--
Projected Capital Growth
PERIODO DI RECUPERO
--
Target Capital Recovery
EBITDA STABILIZZATO
--
Est. Year 5 Net Profit
Nota: Valori stimati basati sullo scenario finanziario proiettato.
Ricavo Cumulativo

Reddito lordo totale generato durante il ciclo di vita del progetto.

Σ (ADR × Occ × Units × 365)
Cash Flow Cumulativo

Capitale netto rimanente dopo tutti i costi e il recupero dell'investimento.

Σ(Rev - Opex - Tax) - Inv
EBITDA Annuale

Performance operativa esclusi elementi non monetari e tasse.

Revenue - OPEX
Rendimento Investitore

Quota di utile netto attribuibile al tuo specifico investimento.

(CashFlow × My Inv) / Total
Break-even raggiunto nell'Anno 11.78

Full capital recovery achieved before stabilization phase. This model illustrates a balanced risk-return profile, with strong cash flow generation and clear capital recovery timeline.

Proiezione EBITDA e Ricavi a 10 Anni

Valori in Euro (€)

Analisi del Cash Flow

Rendimento Obiettivo 52.60%
Multiplo di Equity 2.20

Tabella Cash Flow Netto Annuale

Anno Occupazione Stimata Ricavi Lordi Utile Operativo (EBITDA) Cash Flow Netto
Year 1 45% €1.017.529 €356.135 €292.031
Year 2 60% €1.397.406 €558.962 €458.349
Year 3 85% €2.037.319 €916.793 €751.771
Year 4 87% €2.144.272 €1.029.251 €843.986
Year 5 85% €2.152.639 €1.076.319 €882.582
Year 6 85% €2.210.299 €1.105.149 €906.222
Year 7 85% €2.267.959 €1.133.979 €929.863
Year 8 85% €2.325.618 €1.162.809 €953.504
Year 9 85% €2.383.278 €1.191.639 €977.144
Year 10 85% €2.440.938 €1.220.469 €1.000.785
Year 11 85% €2.514.167 €1.257.083 €1.030.808
Year 12 85% €2.589.592 €1.294.796 €1.061.733
Year 13 85% €2.667.279 €1.333.640 €1.093.585
Year 14 85% €2.747.298 €1.373.649 €1.126.392
Year 15 85% €2.829.717 €1.414.858 €1.160.184
Year 16 85% €2.914.608 €1.457.304 €1.194.989
Year 17 85% €3.002.046 €1.501.023 €1.230.839
Year 18 85% €3.092.108 €1.546.054 €1.267.764
Year 19 85% €3.184.871 €1.592.435 €1.305.797
Year 20 85% €3.280.417 €1.640.209 €1.344.971
Year 21 85% €3.378.830 €1.689.415 €1.385.320
Year 22 85% €3.480.195 €1.740.097 €1.426.880
Year 23 85% €3.584.600 €1.792.300 €1.469.686
Year 24 85% €3.692.138 €1.846.069 €1.513.777
Year 25 85% €3.802.903 €1.901.451 €1.559.190
Year 26 85% €3.916.990 €1.958.495 €1.605.966
Year 27 85% €4.034.499 €2.017.250 €1.654.145
Year 28 85% €4.155.534 €2.077.767 €1.703.769
Year 29 85% €4.280.200 €2.140.100 €1.754.882
Year 30 85% €4.408.606 €2.204.303 €1.807.529
Year 31 85% €4.540.864 €2.270.432 €1.861.754
Year 32 85% €4.677.090 €2.338.545 €1.917.607
Year 33 85% €4.817.403 €2.408.702 €1.975.135
Year 34 85% €4.961.925 €2.480.963 €2.034.389
Year 35 85% €5.110.783 €2.555.391 €2.095.421
Year 36 85% €5.264.106 €2.632.053 €2.158.284
Year 37 85% €5.422.030 €2.711.015 €2.223.032
Year 38 85% €5.584.691 €2.792.345 €2.289.723
Year 39 85% €5.752.231 €2.876.116 €2.358.415
Year 40 85% €5.924.798 €2.962.399 €2.429.167
Year 41 85% €6.102.542 €3.051.271 €2.502.042
Year 42 85% €6.285.618 €3.142.809 €2.577.104
Year 43 85% €6.474.187 €3.237.093 €2.654.417
Year 44 85% €6.668.413 €3.334.206 €2.734.049
Year 45 85% €6.868.465 €3.434.232 €2.816.071
Year 46 85% €7.074.519 €3.537.259 €2.900.553
Year 47 85% €7.286.754 €3.643.377 €2.987.569
Year 48 85% €7.505.357 €3.752.679 €3.077.196
Year 49 85% €7.730.518 €3.865.259 €3.169.512
Year 50 85% €7.962.433 €3.981.217 €3.264.598
Year 51 85% €8.201.306 €4.100.653 €3.362.536
Year 52 85% €8.447.346 €4.223.673 €3.463.412
Year 53 85% €8.700.766 €4.350.383 €3.567.314
Year 54 85% €8.961.789 €4.480.894 €3.674.333
Year 55 85% €9.230.643 €4.615.321 €3.784.563
Year 56 85% €9.507.562 €4.753.781 €3.898.100
Year 57 85% €9.792.789 €4.896.394 €4.015.043
Year 58 85% €10.086.572 €5.043.286 €4.135.495
Year 59 85% €10.389.170 €5.194.585 €4.259.560
Year 60 85% €10.700.845 €5.350.422 €4.387.346
Year 61 85% €11.021.870 €5.510.935 €4.518.967
Year 62 85% €11.352.526 €5.676.263 €4.654.536
Year 63 85% €11.693.102 €5.846.551 €4.794.172
Year 64 85% €12.043.895 €6.021.947 €4.937.997
Year 65 85% €12.405.212 €6.202.606 €5.086.137
Year 66 85% €12.777.368 €6.388.684 €5.238.721
Year 67 85% €13.160.689 €6.580.345 €5.395.883
Year 68 85% €13.555.510 €6.777.755 €5.557.759
Year 69 85% €13.962.175 €6.981.088 €5.724.492
Year 70 85% €14.381.040 €7.190.520 €5.896.227
Year 71 85% €14.812.472 €7.406.236 €6.073.113
Year 72 85% €15.256.846 €7.628.423 €6.255.307
Year 73 85% €15.714.551 €7.857.276 €6.442.966
Year 74 85% €16.185.988 €8.092.994 €6.636.255
Year 75 85% €16.671.567 €8.335.784 €6.835.343
Year 76 85% €17.171.714 €8.585.857 €7.040.403
Year 77 85% €17.686.866 €8.843.433 €7.251.615
Year 78 85% €18.217.472 €9.108.736 €7.469.163
Year 79 85% €18.763.996 €9.381.998 €7.693.238
Year 80 85% €19.326.916 €9.663.458 €7.924.035
Year 81 85% €19.906.723 €9.953.362 €8.161.756
Year 82 85% €20.503.925 €10.251.962 €8.406.609
Year 83 85% €21.119.043 €10.559.521 €8.658.807
Year 84 85% €21.752.614 €10.876.307 €8.918.572
Year 85 85% €22.405.192 €11.202.596 €9.186.129
Year 86 85% €23.077.348 €11.538.674 €9.461.713
Year 87 85% €23.769.668 €11.884.834 €9.745.564
Year 88 85% €24.482.759 €12.241.379 €10.037.931
Year 89 85% €25.217.241 €12.608.621 €10.339.069
Year 90 85% €25.973.759 €12.986.879 €10.649.241
Year 91 85% €26.752.971 €13.376.486 €10.968.718
Year 92 85% €27.555.560 €13.777.780 €11.297.780
Year 93 85% €28.382.227 €14.191.114 €11.636.713
Year 94 85% €29.233.694 €14.616.847 €11.985.815
Year 95 85% €30.110.705 €15.055.352 €12.345.389
Year 96 85% €31.014.026 €15.507.013 €12.715.751
Year 97 85% €31.944.447 €15.972.223 €13.097.223
Year 98 85% €32.902.780 €16.451.390 €13.490.140
Year 99 85% €33.889.864 €16.944.932 €13.894.844
Year 100 85% €34.906.559 €17.453.280 €14.311.689
Crescita ADR

+3.50% Annuale

Crescita OPEX

+2.50% Annuale

Occupazione di Break-even

5.8% Obiettivo

Analisi di Sensibilità al Rischio

Matrice di Sensibilità (Analisi IRR)

Base Case: €250 @ 75%
ADR \ OCC 65% 70% 75% 80% 85%
€200 94.7% 101.6% 108.5% 115.5% 122.4%
€225 105.9% 113.7% 121.5% 129.3% 137.1%
€250 117.2% 125.9% 134.5% 143.2% 151.9%
€275 128.5% 138.0% 147.5% 157.1% 166.6%
€300 139.7% 150.1% 160.5% 170.9% 181.3%

Legal Disclaimer: This sensitivity analysis is based on historical market performance and projected operational standards in Nusa Penida. Actual results may vary depending on global tourism trends, local regulations, and macroeconomic factors. This is not a guarantee of future returns.

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Legenda Percorso
Connessione Aerea
Strada / Autostrada
Via Mare (Traghetto)
Guida alla Connettività 2 PASSAGGI
Airport Arrival
Air
15 min
Kintamani High-Road
Road
2h 15min (72 km)
Total Travel ~ €45
Infrastructure Active
Lifestyle & Exploration

Local Attractions & POIs

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Geographic Connectivity

Logistics & Connectivity Hub

Coords: -8.243546, 115.36789
Proximity Benchmarks
Nearest Intl Airport Analysis Pending
Coastline / Beach Direct Access
Nearest Harbor / Port Analyzing Hub
Road Infrastructure Paved Access
Medical Center Local Clinic nearby
Education Hubs N/A
Infrastructure Status
Connectivity Standard mobile
Affidabilità della Rete Stable (Public Grid)
Catena di Approvvigionamento Regional Logistics
Sovrapposizione Strategica

Analisi dei trend di sviluppo locale e della tabella di marcia delle infrastrutture...